2023年老山街道办事处预算情况发布 2023年收入预算12551.91万元

2023年石景山区部门预算公开目录

第一部分、2023年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

（三）本预算年度的主要工作任务

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

第二部分、2023年度部门预算报表

一、收支总表（预算01表）

二、收入总表 （预算02表）

三、支出总表（预算03表）

四、项目支出表（预算04表）

五、政府采购预算明细表（预算05表）

六、财政拨款收支预算总表（预算06表）

七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

十三、项目支出绩效表（预算13表）

十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）

北京市石景山区人民政府老山街道办事处

2023年预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

部门机构设置：六室：（1）综合办公室。（2）党群工作办公室(主体责任办公室)。（3）平安建设办公室。（4）城市管理办公室。（5）社区建设办公室。（6）民生保障办公室。

一队：综合执法队。

三中心：市民活动中心，市民服务中心，市民诉求处置中心。

两所：司法所，统计所。

纪工委(监察组)按有关规定派驻。

主要职责：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女未成年、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

老山街道办事处行政编制73人，实际70人；事业编制37人，实际31人；聘用人员194人；离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2023年老山街道办事处将坚持指引，以“凝心聚力谋发展、积极构建和美新老山”为发展主线，用心用情服务好辖区百姓，用实际行动书写新时代答卷。

1.人民至上，着力提升民生服务水平。一是织牢疫情防控防护网。二是做好民生保障政策宣传服务。三是筑牢老山地区健康防线。四是围绕“七有”“五性”抓实各项保障工作。五是持续优化营商环境。六是做好稳企招商，助企纾困。

2.聚焦重点，不断加强城市管理能级。一是强化执法检查力度。二是继续推进老旧小区综改项目。三是持续巩固创城成果。四是用心用情干好接诉即办工作。五是持续加大疏整促工作力度。六是让便民工程真正便民。

3.人民至上，持续改善老山地区环境。一是持续做好垃圾分类工作。二是持续推进大气污染防治工作。三是持续推进环境整治工作。四是做好城市运行保障工作。

4.坚守底线，夯实巩固平安老山建设。一是全力做好2023年社会面防控工作。二是坚决做好重点时期信访安全保障工作。三是积极推动安全管理信息化建设。四是全面做好安全生产专项整治三年行动。五是持续推进依法治街力度。

5.打造品牌，深化提升社会治理效能。一是持续推进协商议事工作，彰显居民自决风采。二是打造特色楼门院文化，展现老山文化风景。三是持续提高社区工作者工作能力。

6.服务大局，推动基层党建创新发展。一是推进全面从严治党向纵深发展。二是提升党组织战斗堡垒作用。三是提升党组织引领力号召力。四是优化推进干部队伍建设。五是深入推进意识形态建设。

7.持之以恒，建设风清气正和美新老山。一是聚焦重点工作抓好政治监督。二是围绕中心工作，监督保障执行。三是积极协助党工委落实全面从严治党主体责任。四是做深做实监督向基层延伸。

二、预算收入说明

2023年收入预算12551.91万元，比2022年10692.37万元增加1859.54万元，增长17.39%。其中：本年财政拨款收入12551.91万元,比2022年10692.37万元增加1859.54万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算3656.48万元，占总支出预算29.13%，比2022年5792.12万元减少2135.64万元，减少58.41%。减少的原因：因预算口径变化，将原在基本支出列示的部分项目作为项目支出管理。

（二）项目支出预算8895.43万元，比2022年4900.25万元增加3995.18万元，增长81.53%，增加原因：因预算口径变化，将原在基本支出列示的部分项目作为项目支出管理。部门预算项目主要为编外人员聘用经费、民生家园专项、党建统领及服务群众项目（区级）、便民工程专项、综合专项、精细化管理经费、党建统领及服务群众项目（市级）、疫情专项等。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

老山街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括3个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算6万元，与2022年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务车运行维护费2023年预算数6万元，其中，公务用车加油费2023年预算数2万元，与2022年持平；公务用车维修费2023年预算数2.8万元，比2022年2.5万元增加0.3万元；公务用车保险费2023年预算数0.8万元，比2022年1万元减少0.2万元；公务用车其他费2023年预算数0.4万元，比2022年0.5万元减少0.1万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年老山街道办事处政府采购预算总额900.05万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年老山街道办事处政府购买服务预算总额922.81万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年老山街道办事处1家行政单位以及3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算327.7万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年老山街道办事处填报绩效目标的预算项目46个，占本年预算项目46个的100%。填报绩效目标的项目支出预算8468.69万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算