即时看！中密控股: 中密控股股份有限公司2025年12月31日内部控制审计报告

证券之星
2026-04-14 20:59:36


【资料图】

中密控股股份有限公司           内部控制审计报告索引                            页码内部控制审计报告                       1                内部控制审计报告                                  XYZH/2026CDAA2B0174                                 中密控股股份有限公司中密控股股份有限公司全体股东：  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中密控股股份有限公司（以下简称中密控股公司）2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。  一、 企业对内部控制的责任  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中密控股公司董事会的责任。  二、 注册会计师的责任  我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。  三、 内部控制的固有局限性  内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。  四、 财务报告内部控制审计意见  我们认为，中密控股公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)        中国注册会计师：      胡如昌                          中国注册会计师：      蒋舒曼      中国 北京               二○二六年四月十三日
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